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安远县劳动服务就业管理局2016年部门决算

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年09月12日 09:34:00 【浏览字号选择:

安远县公共就业人才服务局

2016年部门决算

 

   

 

第一部分  安远县公共就业人才服务局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  安远县公共就业人才服务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、专业名词解释

第三部分安远县公共就业人才服务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

第一部分  安远县公共就业人才服务局概况

 

一、部门主要职能

经办再就业工作;负责全县城乡劳动力转移培训、失业人员再就业培训和创业培训;开发公益性就业岗位;促进“4050”人员和“零就业”家庭人员就业;组织开展农村劳动力就近就地转移就业;负责全县失业保险工作,组织失业保险基金的征缴、管理和支付工作;管理督促就业再就业经费的使用;负责全县创业贷款申请对象的审核、发放、提供担保和到期贷款回收等工作;负责劳动力市场信息网络运行、监督和管理;组织劳动力市场规范动作,开展免费职业介绍和输入工作;负责各乡镇人保所平台的动作与管理;承办县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,(单位名称安远县公共就业人才服务局)编制数21个,其中:行政编制数1个、全额事业编制数20个;实有人数19人,其中:在职人数19人,包括行政人员1人、全额事业人员18人。

 

第二部分  安远县公共就业人才服务局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计163.52万元,其中上年结转和结余  0.52万元,较上年增长2%;本年收入合计163万元,较上年增长2 %,主要原因是:调整增资工资

本年收入的具体构成为:财政拨款收入163万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计163.52万元,其中本年支出合计   163万元,较上年增长2%,主要原因是调整增资工资;年末结转和结余0.52万元,较上年增长0%

本年支出的具体构成为:基本支出163.52万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为133.58万元,决算数为163万元,完成年初预算的122%,主要原因是:调整增资工资

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为133.58万元,决算数为163万元,完成年初预算的122%

按经济分类科目分:工资福利支出96.42万元,较上年下降  0.9%,主要原因是:退休人员由社保局发放;商品和服务支出11.63万元,较上年增长1.33%,主要原因是:公务用车运行维护费增加;对个人和家庭补助支出35.52万元,较上年下降0.82%,主要原因是:退休人员由社保局发放,其它资本性支出19.43万元,办公设备购置。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费11.63万元,较上年增长1.33%,主要原因是:公务用车运行维护费增加。其中:水费0.15万元,电费0.52万元,差旅费0.98万元,公务接待费6.9万元,公务用车运行维护费3.08

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9.98万元,决算数为9.98万元,完成预算的100%,决算数较上年增长27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为6.9万元,决算数为  6.9万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0.09%

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.08万元,决算数为3.08万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长69%,主要原因:车辆,业务工作增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

九、              专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

第三部分 安远县公共就业人才服务局2016年部门决算表

 

(详见附表)

附件:安远县劳动服务就业管理局.XLS