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安远县农村社会养老保险事业管理局2016年部门决算

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年09月12日 09:34:00 【浏览字号选择:

安远县农保局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  农保局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  农保局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、专业名词解释

第三部分  农保局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

第一部分  农保局概况

 

一、部门主要职能

1.办理城乡居民基本养老保险手续,核算城乡居民养老金支付标准;

2.负责全县城乡居民养老基金账目,确保城乡居民养老保险基金的专款专用;

3、指导乡镇劳动保障事务所开展相关业务工作,定期检查,并负责全县城乡居民基本养老保险业务培训。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制数16个,其中:行政编制数1个、全额事业编制数15个;实有人数15人,其中:在职人数15人,包括行政人员1人、全额事业人员14人。

第二部分  农保局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计96.37万元,其中上年结转和结余0.37万元,较上年增长85%;本年收入合计96万元,较上年增长140%,主要原因是:因工资福利水平提高,工资收入增加了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入96万元,占100%二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计96.37万元,其中本年支出合计96.2万元,较上年增长142%,主要原因是:因工资福利水平提高;年末结转和结余0.17万元,较上年下降54%

本年支出的具体构成为:基本支出96.2万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为112.34万元,决算数为96.2万元,完成年初预算的86%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为112.34万元,决算数为96.2万元,完成年初预算的86%

按经济分类科目分:工资福利支出77.57万元,较上年增长142%,主要原因是:工资福利水平的提高;商品和服务支出16.9万元,较上年增长118%主要原因是:公用经费开支增加;对个人和家庭补助支出1.73万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度无机关运行经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为9.82万元,完成预算的89%,决算数较上年略有下降,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:无出国出境人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为4.69万元,完成预算的78%,决算数较上年下降25%。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为5.13万元,完成预算的100%,决算数较上年略有下降,主要原因是:进一步减少公务出行。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购支出

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为加强资金管理,提高资金使用效益,本部门进一步完善了绩效指标和评价标准,本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理, 2016年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。  

九、              专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

第三部分  农保局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

附件:安远县农村社会养老保险事业管理局.XLS