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安远县卫计委2016年部门决算

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年09月12日 09:35:00 【浏览字号选择:

卫生计生委2016年部门决算

 

   

 

第一部分  卫生计生委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  卫生计生委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、专业名词解释

第三部分  卫生计生委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

第一部分  卫生计生部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置,指导各乡(镇)卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,制定地方食品安全标准。

(四)组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,实施卫生专业技术人员准入、资格标准,研究制定并实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人员性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出长稳定低生育水平政策措施。

(十)制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导各乡(镇)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

(十五)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)负责全县保健对象的医疗保健工作,承担保健委员会的日常工作。

(十七)承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

十九)承办县人民政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 58 个,(卫生计生委机关、县计生协会、县疾控中心、县爱卫办、县卫生监督所、县妇幼保健站、县计生服务站、县人民医院、县妇女儿童医院、县中医院、县皮防所、县牙防所、县卫生培训学校、19个乡镇计生办、18个乡镇卫生院、5个乡镇防疫站等 )编制数 1241 个,其中:行政编制数 26 个、全额事业编制数 1215 个;实有人数 1241 人,其中:在职人数 1241 人,包括行政人员 26 人、全额事业人员 1215 人。

 

第二部分  卫生和计生部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计35099万元,其中上年结转和结余16万元,较上年增长28%;本年收入合计 35083万元,较上年增长67.52%,主要原因是:人员经费的增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8488万元,占24%;事业收入26595万元,占76%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计35099万元,其中本年支出合计   35059万元,较上年增长67.42%,主要原因是:人员的增加和人员工资的普调;年末结转和结余40万元,较上年增长150%,主要原因是:力行勤俭节约。

本年支出的具体构成为:基本支出35059万元,占100%;项目支出0万元,占 0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8504万元,决算数为8494万元,完成年初预算的99.88%,主要原因是:上年结转和结余的原因。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为   万元,决算数为1396万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7098万元,决算数为7098万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出6698万元,较上年增长24 %,主要原因是:人员工资普调;商品和服务支出313万元,较上年下降68%,主要原因是:严格执行中央八项规定,力行勤俭节约;对个人和家庭补助支出1185万元,较上年下降3%,主要原因是:退休人员减少;其他资本性支出300万元较上年下降26 %,主要原因是:医疗设备及办公设备配置部分完成,更新设备减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费634万元,较上年增长58%,主要原因是:组建卫生和计生委办公场所的环境改善,办公设施的更新。其中:办公费8.3万元,水电费3.6万元,邮电费3.8万元,差旅费5.3万元,会议费10万元,培训费16.5万元,公务接待费11万元,公务车运行维护费21.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为72万元,决算数为59万元,完成预算的82%,决算数较上年下降42.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:本部门未安排出国(境)工作或活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为36万元,决算数为25  万元,完成预算的69%,决算数较上年下降61 %。主要原因是:主要领导高度重视,严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出36万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:年初未安排公务车采购预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元,决算数为34万元,完成预算的94 %,决算数较上年略有下降。主要原因是:2015年底,县里为加强基层医疗机构的服务能力,拨专款为基层医疗卫生机构配备医疗救护车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额298万元,其中:政府采购货物支出298万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额216万元,占政府采购支出总额的72%,其中:授予小微企业合同金额82万元,占政府采购支出总额的28%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆19辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆,其他用车主要是急救车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

本部门非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2016年部门预算和决算汇总工作,所属预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。但是,也发现本部门仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范、资金分配散小等问题,须在今后加以纠正和改进。

九、              专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第三部分  卫生和计生部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

附件:安远县卫计委.XLS