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安远县风山乡人民政府2016年部门决算

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年09月12日 09:37:00 【浏览字号选择:

凤山乡人民政府2016年部门决算

 

   

 

第一部分  凤山乡人民政府部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  凤山乡人民政府2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效开展情况说明

九、专业名词解释

第三部分  凤山乡人民政府部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分  凤山乡人民政府概况

 

一、              部门主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议; 

2、负责乡、村党总(支)两级党组织的思想、组织、作风总体建设,特别是党委班子的自身建设,做好本乡党员、干部的思想政治工作; 

3、领导和协调人大、政府的工作,领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作; 

4、正确执行党管干部政策,按照干部管理权限和规定的程序,做好干部的培养、考察、选拔和奖惩,负责对干部的教育监督;

5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

6、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。     

7、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。   

8、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 

9、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。     

10、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

凤山乡人民政府编制数48个,其中:行政编制数23个、全额事业编制数19个;实有人数45人,其中:在职人数41人,包括行政人员16人、全额事业人员 25人;离退休7人。

 

 

 

第二部分  2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计507万元,较上年增长18.93%;本年收入合计507万元,较上年增长18.93%。主要原因是政府人员增加、政府公用经费增加、各项事业不断发展。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 507万元,占 100%  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计506.8万元,其中本年支出合计506.8万元,较上年增长19.02%。主要原因是政府人员增加、政府公用经费增加、各项事业不断发展。

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出377.8万元,占74.55%;社会保障和就业支出129万元,占25.45%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为506.8万元,决算数为506.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算数执行。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为377.8万元,决算数为377.8万元,完成年初预算的100 %;社会保障和就业支出年初预算数为129万元,决算数为129万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出300.64万元,较上年增长63.7%;商品和服务支出110.7万元,较上年减少9.86 %;对个人和家庭补助支出95.46万元,较上年减少8.21%。主要原因是在职人员、离退人员工资增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费110.7万元,较上年减少11.09%。主要原因是节约使用各项办公经费。其中:办公费41.57万元、水电费7.49万元、邮电费5.37万元、差旅费5.57万元、会议费4.35万元、培训费3.81万元、 印刷费2.31万元、 咨询费0.8万元、公务接待费20.2万元、公务用车运行维护费19.23万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为34.8万元,决算数为28.8万元,完成预算的82.75%,决算数较上年下降27.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年减少0%

(二)公务接待费支出年初预算数为25.8万元,决算数为20.2万元,完成预算的 79.21,决算数较上年增长21.7%。主要原因是牢记八项规定,严格控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.6万元,,其中公务用车购置费年初预算数0元,决算数0元,完成年初预算数的%;公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元,决算数为 8.6万元,完成预算的95.5%,决算数较上年减少40.6%,主要原因是:进一步减少公务出行

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按要求开展有关预算绩效管理工作

八、              专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

第三部分  凤山乡人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)

附件:安远县风山乡人民政府.XLS