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安远县龙布镇人民政府2016年部门决算

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年09月12日 09:38:00 【浏览字号选择:

龙布镇人民政府部门2016年部门决算

 

   

 

第一部分  龙布镇人民政府部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  龙布镇人民政府部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、专业名词解释

第三部分  龙布镇人民政府部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

第一部分  龙布镇人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。

2、制定并组织实行本级行政区域整体规划和经济发展规划,促进经济快速健康发展;积极引导农民调整产业结构,提高经济发展的质量和水平,增加农民收入。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,切实维护农民的合法权益。

4、加强社会管理工作,推进依法行政,维护社会稳定;推进基层民主建设,指导村民自治,增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,(龙布镇人民政府、中共龙布镇委员会编制数 57  个,其中:行政编制数27 个、全额事业编制数  30 个;实有人数 43 人,其中:在职人数  43  人,包括行政人员  20  人、全额事业人员  23 人。

 

第二部分  龙布镇人民政府部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计659.7万元,其中上年结转和结余1.7834  万元,较上年增长25  %;本年收入合计 658 万元,较上年增长10.77 %,主要原因是:上调工资,增加财政拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入  658万元,占99.7  %;事业收入万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)  0 万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  659.7 万元,其中本年支出合计  656 万元,较上年增长10.3  %,主要原因是:调整预算数;年末结转和结余 3.7834  万元,较上年增长50  %,主要原因是:调整预算数。

本年支出的具体构成为:基本支出 548  万元,占 83.1 %;项目支出 108  万元,占 16.4  %;事业单位经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 337.38 万元,决算数为 659.7 万元,完成年初预算的 195.54%,主要原因是:调整预算数。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  251.3 万元,决算数为 548 万元,完成年初预算的218.07%;公共安全支出年初预算数为万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;社会保障和就业支出年初预算数为 86.09 万元,决算数为 108万元,完成年初预算的 125.45 %

按经济分类科目分:工资福利支出  362.8 万元,较上年增长15.84 %,主要原因是:上调工资;商品和服务支出 213.2  万元,较上年增长14.2%,主要原因是:上调工资;对个人和家庭补助支出79.9   万元,较上年增长17.3  %,主要原因是:增加退休人员工资和村级拨款。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 84.5  万元,较上年增长10.42 %,主要原因是:增加机关办公经费。其中:办公费 84.5 万元,印刷费 0 万元,咨询费  0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 42.8  万元,决算数为 37.34万元,完成预算的87.2 %,决算数较上年下降 10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:我单位无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为  23.9 万元,决算数为 20.39 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 18.9  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:我单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为  18.9 万元,决算数为 16.95 万元,完成预算的89.7 %,决算数较上年下降 8 %。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、              专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

 

 

第三部分  龙布镇人民政府部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

附件:安远县龙布镇人民政府.XLS